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內蒙古自治區總工會2018年度部門決算公開報告

發布時間:2019-08-20

內蒙古自治區總工會

2018年度決算公開報告

 

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

自治區總工會是全區各級工會組織的領導機關。自治區總工會由自治區黨委和全國總工會領導。其主要職責是:

1)根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞全黨和自治區工作大局,貫徹執行全國總工會及自治區工會代表大會、全委會議確定的方針、任務和作出的決議。

2)依照法律和《中國工會章程》,組織和指導全區各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進一步突出和履行維護職能。

3)對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向自治區黨委和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、制度和法規草案的擬定;參與職工重大傷亡事故的調查處理。

4)負責工會理論政策研究,制定自治區工會工作的組織制度和民主制度,監督檢查自治區各級工會貫徹落實《中國工會章程》的有關規定;研究指導工會自身改革和建設;指導基層工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督;推動平等協商、集體合同制度和監督保障機制的建立。

5)協助各盟市委管理各盟市工會領導干部,協助自治區有關廳局黨組(黨委)管理自治區產業工會領導干部;監督檢查自治區總工會機關、駐會產業工會和直屬事業單位黨員干部黨風廉政建設情況;研究和制定工會干部管理制度和培訓規劃,并組織實施。

6)受自治區人民政府的委托,做好自治區勞模和全國勞模的推薦、評選工作,負責自治區勞模的管理工作;負責全國五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦評選工作。

7)負責自治區工會經費和工會資產管理、審查、審計工作;研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定;負責對工會興辦的企事業的指導、協調工作。

8)在全國總工會的領導下,發展同周邊國家(地區)工會的友好關系;負責接待世界各國工會代表團和香港、澳門特別行政區及臺灣地區工會代表團,交流工作,增進友誼。

9承辦自治區黨委、政府及全國總工會交辦的其他事項。

二、機構設置及單位構成情況

蒙古自治區總工會是自治區財政一級預算單位,內設10個部室、5個駐會產業工會及機關黨委、離退休人員工作處,職工維權服務中心、傳媒信息中心、工人療養院、工會干部學校、職工對外交流中心和機關事務服務中心六家事業單位。總編制人數為228人,其中行政編制63名,參公事業編制25名,事業編制140名。目前實有行政在職人數56人,參公事業單位20人,事業單位105人。現有離退休人員175人,其中離休人員6人,退休人員169人。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

2018年部門預算收入為1641.95萬元,其中:基本支出385.95萬元;項目支出1256萬元。

部門決算收入為2192.54萬元,其中:基本支出648.54萬元,較年初預算增長68.04%,主要原因為根據相關政策追加的離退休經費及去世人員喪撫金;項目支出1539.43萬元,較年初預算增長22.56%,主要原因為轉移支付中撥付給林業工會和直屬機關工委的自治區困難職工幫扶資金和自治區勞模生活困難補助金、特殊困難幫扶金因支付層級不同無法撥付,故將這部分資金調整為項目支出。

年內,自治區財政壓減項目支出34萬。根據有關政策,自治區財政追加離退休人員物業服務補貼資金37.7萬元;調整自治區困難職工幫扶專項引導資金和自治區勞模生活困難補助金、特殊困難幫扶金支出329萬元;追加離休人員艱苦邊遠地區津補貼資金1.2萬元;追加過世離退休人員喪葬費及一次性撫恤金192.2萬元;追加離休人員護理費21萬元;追加離休人員經費3.6萬元。

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計2,192.54萬元,其中:本年收入合計2,192.54萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元;支出總計2,192.54萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余4.57萬元。與2017年度相比,收入總計減少489.46萬元,下降18.20%;支出總計減少489.46萬元,下降18.20%。主要原因是2018年退休人員統籌項目內經費由社保發放,不再列入部門預算

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計2,192.54萬元,其中:財政撥款收入2,192.54萬元,占100.00%。

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計2,187.97萬元,其中:基本支出648.54萬元,占29.60%;項目支出1,539.43萬元,占70.40%。

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計2,192.54萬元,其中:年初結轉和結余0.00萬元;支出總計2,192.54萬元,其中:年末結轉和結余4.57萬元。與2017年度相比,收入減少489.46萬元,下降18.20%;支出減少489.46萬元,下降18.20%。主要原因是2018年退休人員統籌項目內經費由社保發放,不再列入部門預算

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計2,187.97萬元,其中:基本支出648.54萬元,占29.60%;項目支出1,539.43萬元,占70.40%。

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出648.54萬元,其中:人員經費648.54萬元,主要包括:離退休人員經費、去世人員喪撫金和職工基本醫療保險繳費,較上年減少411.41萬元,主要原因是:2018年退休人員統籌項目內經費由社保發放,不再列入部門預算;公用經費0.00萬元,較上年增加0.00萬元。

(七)關于2018年度財政撥款“三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。。

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費支出0.00萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額12.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%政府采購工程支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%政府采購服務支出12.00萬元,比2017年增加4.00萬元,增長50.00%,主要原因是:舉辦廠務公開工作培訓

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2017年減少2.00臺(套),主要原因是減少的的兩臺為價值50萬元以上專用設備,我單位無價值50萬元以上通用設備;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2017年增加0.00臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

廠務公開:一是促進勞動關系和諧。充分發揮企業民主管理在穩定職工隊伍方面的“協調器”“穩定閥”“潤滑劑”作用,著力解決職工群眾最關心、最直接、最現實的利益問題,推動構建和諧勞動關系。二是保障企業改制重組順利進行。大力加強對國有企業改制重組關閉破產過程中民主管理工作的指導,保證改制過程公開透明,切實維護職工民主權利和經濟權益,促進改制工作平穩順利進行。三是助力企業生產管理水平提升。創新多種形式,廣泛發動職工群眾圍繞完善經營管理制度、提高企業自主創新能力和市場競爭力等建言獻策,帶來了實實在在的經濟效益。

勞動和技能競賽:勞動和技能競賽的深入開展,吸引了更多職工參與到技術大比武中來。在全區職工職業技能比賽的帶動下,各級工會立足地方、行業發展實際和企業發展目標,大力開展崗位練兵、技術比武、技術培訓等活動,不斷提升職工技能素質,鼓勵職工爭當高技能人才。2.9萬家企業單位組織開展了職工崗位練兵、技能比賽活動;107萬人次參與了各項比賽,并幫助2.15萬名職工提升了職業技術等級。據統計,今年開展崗位練兵、技能比賽等活動的建會企業達到66%,全區建會企事業單位開展勞動和技能競賽活動的單位和職工達到80%以上

勞模榮譽津貼和困難勞模幫扶金:為所有符合條件的勞模發放了榮譽津貼和困難幫扶金,讓廣大勞模充分感受到了黨和政府的關愛,得到了勞模的一致好評。在全社會營造了學習勞模、爭當勞模、關愛勞模的良好氛圍,進一步弘揚了偉大的勞模精神。

職工創新工程:全區各級工會落實區總《關于進一步深化職工創新工作室創建活動的意見》,推進職工創新工作室規范化建設,努力使職工創新工作室達到有勞模(高技能人才)領銜、有創新團隊、有活動場地、有設備設施、有工作制度、有經費保證、有創新成果的“七有”標準,不斷提高創建工作的質量。在各級工會的共同努力下,2018年,全區新建各級職工創新工作室388個,其中,命名自治區級職工創新工作室39家。

送溫暖慰問:自治區總工會圍繞黨和政府的中心工作以及職工群眾的需求,開展多種形式幫扶工作,把黨和政府的溫暖送到職工群眾身邊,密切與群眾聯系,調動職工群眾的積極性,維護改革發展穩定大局。為確保送溫暖慰問活動順利開展,自治區總工會及時研究部署,下發通知,指導各地工會開展活動宣傳,同時,自治區總工會領導分別帶隊,深入各地廠礦企業、困難職工開展慰問和調研活動,詳細了解幫助解決各地所遇到的困難和問題,指導各地深入廣泛開展送溫暖活動,履行“第一知情人、第一匯報人、第一幫主人”的職責妥善解決企業、職工、勞模生產、生活困境,營造社會和諧氛圍。

自治區(省部)級勞模“三金”:自治區(省部)級勞模“三金”的順利發放,使廣大勞模充分感受到了黨和政府以及工會的關懷、關愛,得到了勞模的一致肯定,進一步弘揚了勞模精神,營造出了學習勞模、爭當勞模、關愛勞模的良好社會氛圍,激勵全區廣大職工學習先進,為建設現代化內蒙古貢獻力量。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:趙鐵鈞      聯系電話:0471-5109249

內蒙古自治區總工會2018年度部門決算公開表.xls
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